1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-618-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DIDACTICO NO FUNGIBLE P01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna Santiago Impuesto 1802590,515 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social Arlekín SpA R.U.T. 76.469.603-4 Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141400 2239-17-lp14 ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN EGMONT SET DE JARDIN 685   (1335383) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN EGMONT SET DE JARDINERÍA UNIDAD 1361557 (1335383) ELEMENTOS PARA REPRESENTACIÓN EGMONT SET DE JARDINERÍA UNIDAD; Código: EG19;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.583.150 $ 9.583.150

Total Neto	$ 9.583.150
Descuento	$ 95.832
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.802.591
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.289.909