1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-779-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN ID 856-32-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE PECHERAS A PERSONAL DE JARDINES INFANTILES, DE ACUERDO A OFERTA TECNICA Y ECONOMICA ADJUDICADA EN LICITACION 856-32-CO07 Proveniente de Licitación 856-32-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 178980 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131601 Delantales o pecheras para el personal sanitario 600 Unidad Delantales o pecheras para el personal sanitario PECHERAS DE HULE, FLEXIBLES, CON CINTAS DE AMARRE COCIDAS Y REMACHADAS. $ 1.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.000 $ 942.000

Total Neto	$ 942.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.980
TOTAL OC	$ 1.120.980