1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-853-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE GRAN COMPRA N°40964-MAT DE ASEO 2-CLASICOS SC 38725 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. Comuna Santiago Impuesto 6630576,3 Dirección de Envío de la Factura Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2018 Título Descripción DESPACHO-DETALLE ENTREGA SOLO CON GUIA DE DESPACHO Los documentos tributarios electrónicos (DTE) que no cumplan con las siguientes condiciones serán RECLAMADOS en el SII: O/C en estado “ACEPTADA” y sólo podrá emitir DTE después de la Recepción Conforme El DTE debe ser generado en formato XML, según indicaciones del SII. El DTE debe indicar n° de orden de compra en el Campo o TAG </Reference> en formato idéntico al de Mercado Público, respetando estrictamente separación por guiones El archivo XML debe ser enviado a facturacionjunji@junji.cl, casilla exclusiva para recepción de XML El DTE, orden de compra y Recepción Conforme (formatos PDF) deben ser enviados a oficina_partesrm@junjired.cl Pago a 30 días desde aceptación DTE,  vía transferencia. Indicar N°Cuenta-Banco-Titular-RUT-correo electrónico.  Informacion 226545771. SE SOLICITA REALIZAR DESPACHO DIRECTAMENTE EN CADA JARDIN INFANTIL DE LA D.M.S., DE ACUERDO A DISTRIBUCIÓN ADJUNTA, A CONTAR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y DURANTE 15 DÍAS HABILES. UNA VEZ FINALIZADA LA ENTREGA A TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS, SE REQUIERE HACER LLEGAR GUIAS DE DESPACHO DEBIDAMENTE FIRMADAS Y TIMBRADAS POR CADA ENCARGADA DEL JARDIN INFANTIL Y HACER LLEGAR FACTURA ELECTRÓNICA A: oficina_partesrm@junjired.cl SI FACTORIZA SU FACTURA, PODRÁ HACERLO UNA VEZ  PRESTADO EL SERVICIO Y EMITIDA LA RECEPCIÓN CONFORME POR PARTE DE LA UNIDAD REQUIRENTE, INFORMANDO OPORTUNAMENTE A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, EL NOMBRE DE LA EMPRESA DE FACTORING CON LA CUAL OPERARÁ. EN AQUELLOS PAGOS ACORDADOS A 30 DIAS, SE ENTENDERÁ POR OPORTUNA, AQUELLA INFORMACIÓN REALIZADA A LO MENOS CON 15 DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA DE PAGO. RESPECTO A LOS PAGOS POSTERIOIRES A LA ENTREGA CORRECTA Y RECEPCIÓN DE PRODUCTOS, COMUNICARSE CON TESORERÍA AL 22-6545771. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ R.U.T. 77.315.780-4 Sucursal Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 7603 Bolsa TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS (BOLSAS DE 1x2 ROLLOS) TOALLA DE PAPEL BIOPAPER JUMBO 250 METROS (BOLSAS DE 1x2 ROLLOS) $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.897.770 $ 34.897.770

Total Neto	$ 34.897.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.630.576
TOTAL OC	$ 41.528.346