1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-939-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra O/C GENERADA EN ID 599-35-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROVEER DE VETUARIO A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION REGIONAL METROPOLITANA Proveniente de Licitación 599-35-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Alameda Bernardo O´Higgins Nº 107. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU Comuna -1 Impuesto 421508,16 Dirección de Envío de la Factura CALLE VALLE LOS REYES S/N . LOTE 2, MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON'S S A R.U.T. 92.458.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111608 Cupón de regalo 13 Unidad Cupón de regalo Cupón Varón $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.834 $ 600.834 14111608 Cupón de regalo 35 Unidad Cupón de regalo Cupón Dama $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617.630 $ 1.617.630

Total Neto	$ 2.218.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.508
TOTAL OC	$ 2.639.972