1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 876-1012-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 876-105-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 876-105-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaría General de Gobierno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 20 Of. 97 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO R.U.T. 60.101.000-3 Dirección de Facturación TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 Comuna Santiago Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 92 , PISO 8, OF 853 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial STI Limitada Razón Social COMERCIAL STI LIMITADA R.U.T. 79.657.670-7 Sucursal Comercial STI Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 3000 Unidad LAPICES PROMOCIONALES,CUERPO METALICO,GOMA DE COLOR ROJO EN EMPUÑADURA,4/0 COLOR Y CON LOGO INSTITUCIONAL.SEGUN LICITACION 876-105-L110, SE ENTREGARA DISEÑO.CONSULTAS A PILAR CUESTA AL F: 6960305 LAPICES PROMOCIONALES,CUERPO METALICO,GOMA DE COLOR ROJO EN EMPUÑADURA,4/0 COLOR Y CON LOGO INSTITUCIONAL.SEGUN LICITACION 876-105-L110, SE ENTREGARA DISEÑO.CONSULTAS A PILAR CUESTA AL F: 6960305 $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690