1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-7-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Articulos de Escritorio. Convenio Suministro Continuidad I.D. 882-1-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna Rancagua Impuesto 86565,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO. R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida     $ 14.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.540 $ 42.540 44103103 Tóner 3 Cartucho     $ 79.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.070 $ 239.070 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma     $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma     $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500

Total Neto	$ 455.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.566
TOTAL OC	$ 542.176