1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 882-76-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Pago Fotocopias Intendencia Región de O´Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Pago Fotocopias convenio de suministro de esta Intendencia Regional, mes de Agosto 2007 Proveniente de Licitación 882-5-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Intendencia VI Región O´Higgins Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Héroes s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Intendencia VI Región, Lib. Bdo. O´Higgins R.U.T. 60.511.060-6 Dirección de Facturación Plaza Los Héroes s/n Comuna -1 Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Héroes s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 ARRIENDO COPIADORA XEROX M20 (COSTO POR PAGINA) 30000 Unidad ARRIENDO COPIADORA XEROX M20 (COSTO POR PAGINA) Servicio de Fotocopiadora convenio de suministro. 30.000 fotocopias $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900