1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-101-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 883-26-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-26-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control Comuna Pudahuel Impuesto 773300 Dirección de Envío de la Factura Calle Aviador David Fuentes S/N, Costado Oriente Torre de Control 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-04-2009 Título Descripción ENTREGA DEL PRODUCTO EL PRODUCTO DESPACHADO POR EL PROVEEDOR DEBERÁ CORRESPONDER AL MISMO PRESENTADO EN SU OFERTA DE LO CONTRARIO ESTE SERA DEVUELTO POR LA DGAC 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROAMBIENTE Razón Social CARLOS SALAS Y CIA LTDA R.U.T. 79.713.500-3 Sucursal AGROAMBIENTE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141513 Producción de plantas insecticidas 200 Litro INSECTICIDA PARA EL CONTROL DE INSECTOS Y LARVAS, EN BASE A PRIMIFOS-MATIL A 50% O SIMILAR A ACTELLIC, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 20.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070.000 $ 4.070.000

Total Neto	$ 4.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.300
TOTAL OC	$ 4.843.300