1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-231-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 883-95-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 883-95-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Razón Social R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna Santiago Centro Impuesto 345800,76 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. 80.463.600-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151513 Bombas sumergibles 12 Mes Mantenimiento preventivo a sistemas de motobombas del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, según Especificaciones Técnicas adjuntas. Bombas sumergibles $ 151.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.004 $ 1.820.004

Total Neto	$ 1.820.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.801
TOTAL OC	$ 2.165.805