1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-267-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2007 Nombre de la Orden de Compra O.C. 5201070280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. O.C. 5201070280 Para Seccion AVSEC. Se adjuntan condiciones comerciales en wo 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 12305,635 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RIMEX S.A. R.U.T. 80.931.500-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171509 Organizadores o armarios de llaves 1 Unidad Organizadores o armarios de llaves Caja guarda llaves para 50 unidades, de 70 cms., de ancho x 62 cms., de alto. (Espacio Util). $ 48.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad Estuches de llaves o llaveros Llaveros de acrilico con numero impreso por ambos lados, de 3.5 cms., de ancho x 3.5 cms., de alto con dos perforaciones y argolla. $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.950 $ 15.967

Total Neto	$ 64.766
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.306
TOTAL OC	$ 77.072