1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-63-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 883-12-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para uso en la Oficina de Fiscalizacion del AP.AMB. Se adjuntan condiciones comerciales en word. Proveniente de Licitación 883-12-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 204250 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA VICTORIA LORENA ORTEGA VILLALON R.U.T. 12.294.662-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 2500 Unidad Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas Confeccion e impresion de placas de aluminio color amarillo de 9 x 6 cms x 0.8 mm., grabados bajo relieve, con numeracion correlativa del 01 al 2500, año 2008, segun diseño y listado de datos que se dara al momento de adjudicar el trabajo. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.075.000 $ 1.075.000

Total Neto	$ 1.075.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.250
TOTAL OC	$ 1.279.250