1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-79-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201070081 ID: 883-16-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280. OC: 5201070081 ID: 883-16-CO07 Para Oficina de Fiscalizacion. Proveniente de Licitación 883-16-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 242402 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE TORIBIO CONTADOR GONZALEZ R.U.T. 2.307.674-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121508 Placas grabadas en aluminio 2000 Unidad Placas grabadas en aluminio Placas de aluminio de 9x6 cms. x 0.8 mm., grabados bajo relieve de color Verde con numeracion correlativa del 01 al 2000, año 2007 (segun diseño y listado de datos a imprimir en placas adjuntos). $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000 31201505 Cinta de doble contacto 6 Rollo Cinta de doble contacto Rollos de cinta doble contacto 50 mts. x 2 cms. $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800

Total Neto	$ 1.275.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.402
TOTAL OC	$ 1.518.202