1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 883-8-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC: 5201070010 ID: 883-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas para consumo en casino AMB. OC: 5201070010 ID: 883-1-CO07 Proveniente de Licitación 883-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benítez Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra AP. AMB Omar Page 2075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación AP. AMB Omar Page 2075 Comuna -1 Impuesto 31217 Dirección de Envío de la Factura AP. AMB Omar Page 2075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIGIENE Y TECNOLOGIA EN SERVICIOS DE ALIMENTACION R.U.T. 78.508.210-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192701 HUMITAS 530 Unidad HUMITAS humitas de 220 a 230 grs. $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.300 $ 164.300

Total Neto	$ 164.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.217
TOTAL OC	$ 195.517