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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
883-80-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC: 5201070082 ID: 883-16-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Los materiales deberán ser despachados con factura en mano al interior del Aeropuerto AMB. Bodega Centro 07, Contacto Sr. Telmo Rojas o Sr. Fernando Peñaloza, fono: 4363280.
OC: 5201070082
ID: 883-16-CO07
Para Oficina de Fiscalizacion.
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Proveniente de Licitación
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883-16-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Aeronáutica Civil
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
AP. AMB Omar Page 2075 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
42180 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AP. AMB Omar Page 2075 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ALVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD
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R.U.T. |
6.060.811-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121802
| Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | 600 | Unidad | Pulseras o tarjetas de identificación o productos similares | Tarjetas de pvc sin banda impresa de color negro (segun muestra). |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1000 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | Formulario para PAV año 2008 con trama diagonal de color azul con leyenda D.G.A.C., de fondo en letra Arial, de 40 mm. (segun Muestra en anexo PAV-A,B,C,D). |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 222.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.180
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$ 264.180
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.