1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889-47-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 889-18-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de vestuario Térmico ( Polar, medias, guantes, saco de dormir y carpa )de acuerdo a características adjuntas. El proveedor deberá indicar claramente la MARCA y MODELO del producto ofertado. Los productos deben ser puestos en Punta Arenas. Proveniente de Licitación 889-18-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social balbontin y fernandez s.a. R.U.T. 85.034.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121503 CARPA PRO-ACONCAGUA 5938 MARCA DOITE 1 Unidad CARPA PRO-ACONCAGUA 5938 MARCA DOITE Carpa de acuerdo a características adjuntas. Se deberá indicar Marca y Modelo del producto ofertado. $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000