1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 892-52-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 892-27-CO07 accesorios para soldador. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de accesorios para soldador, Dirección General de Aguas - VII Región. Proveniente de Licitación 892-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - VII Región Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Seis Oriente 1220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aguas - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Seis Oriente N° 1220 – Talca Comuna -1 Impuesto 2585,9 Dirección de Envío de la Factura Seis Oriente N° 1220 – Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DE OBRAS INSUMOS Y DECORACION SAN ANTONIO LIMI R.U.T. 77.833.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 COLETO DESCARNE SOLDADOR 1 Unidad COLETO DESCARNE SOLDADOR Coleto para soldar. $ 6.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890 46181504 GUANTE SOLDADOR FORRADO ROJO 14” PRC 2 Par GUANTE SOLDADOR FORRADO ROJO 14” PRC Guantes de cuero largo para soldador. $ 3.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720

Total Neto	$ 13.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.586
TOTAL OC	$ 16.196