1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 899-267-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS IMPRESORA SHARP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE INSUMOS IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Jose - Casablanca Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Yungay 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Yungay 124 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Yungay 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA R.U.T. 96.661.420-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103111 Rollos de tinta 1 Unidad Rollos de tinta CILINDRO IMPRESORA SHARP. $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 44103111 Rollos de tinta 1 Unidad Rollos de tinta CUCHILLA IMPRESORA SHARP $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 44103111 Rollos de tinta 1 Unidad Rollos de tinta REVELADOR SHARP ( ENTREGADO FACTURA Nº 61516) $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 86.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 86.600