Orden de Compra. Nº900-2-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 900-294-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 900-2-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 900-294-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Para Implementación en el Club Escolar del Hospital del Salvador de Valparaíso.- Incluír flete en el precio.Pago con Orden de Compra a 30 dias.Valores netos.-
Proveniente de Licitación 900-294-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Unidad de Compra Subida Carvallo Nº 200
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio
R.U.T. 61.606.500-9
Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200
Comuna -1
Impuesto 59361,7
Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Compañía Madera Chacabuco Ltda.
R.U.T. 80.202.000-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
GALON ESMALTE SINTETICO CAFE MORO.1GalónGALON ESMALTE SINTETICO CAFE MORO.1 galón de esmalte sintético café moro $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
31211904
BROCHA 4"2UnidadBROCHA 4"2 brochas de 4" $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31211904
BROCHA 3"2UnidadBROCHA 3"2 brochas de 3" $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
30151804
GUARDAPOLVOS PINO 3/4 X3 X 3.20MTS.20UnidadGUARDAPOLVOS PINO 3/4 X3 X 3.20MTS.20 guardapolvos de 3/4 x 3" $ 878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560
13101905
PL.MELAMINA EUCALIPTUS 15 MM (1.52X2.42)10PlanchaPL.MELAMINA EUCALIPTUS 15 MM (1.52X2.42)10 planchas de melamina eucaliptus de 15 mm $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000
30141507
PL.INTERNIT 5MM 1.20X2.40 MTS.20PlanchaPL.INTERNIT 5MM 1.20X2.40 MTS.planchas de internit de 5 mm $ 5.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
Total Neto $ 312.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.362
TOTAL OC $ 371.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.