1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 950-3-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 950-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUIRIR PASAJES PARA LA SRA VERONICA LEYTON DIAZ, RUT 8.344.052-K, PARA SUPERVISAR PLANES Y PROGRAMAS DE LICEOS DE ISLA DE PASCUA. Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 950-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración V Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Unidad de Compra Arlegui N° 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION V REGIÓN R.U.T. 60.901.007-K Dirección de Facturación Arlegui Nº 852 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arlegui Nº 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAN AIRLINES S A R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje de Ida 13.01.2006 con retorno 16.01.2006 Destino Santiago - Isla de Pascua y viceversa $ 448.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.984 $ 448.984

Total Neto	$ 448.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 448.984