1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 956-1197-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de 2 Block de Facturas, pedido Finanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de 2 Block de Facturas, pedido Finanzas. INTERNA: 959 SIGFE: 103839 PROVEEDOR: EXIJA TIMBRE "RECEPCION DE FACTURA" EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO, DE ACUERDO A COMPROMISO Nº9 DE ESTE SERVICIO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Brasil 1435 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Valparaíso San Antonio R.U.T. 61.606.500-9 Dirección de Facturación Av. Brasil N° 1435 Comuna -1 Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Av. Brasil N° 1435 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFICA GALVEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.833.240-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2 Block Impresión de papelería o formularios comerciales Block 50 Unds. C/U de FACTURAS DE VENTAS Y SERVICIOS, en Quintuplicado papel quimico, tamaño 21.5 X 27 cmts., duplicado Color Verde, Triplicado Amarillo, Cuadriplicado Rosado y Quintuplicado Blanco, Tinta Negra y verde del Folio 43501 en Adelante. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700