1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 979-92-F307 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación de cadenas para la nieve de Bulldozer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparación de cadenas para la nieve de Bulldozer de Neumáticos. UNA VEZ RECIBIDA LA OC POR EL PORTAL, EMITIR Y ENVIAR FACTURA A CAMINO MELIPILLA N° 7784 - CERRILLOS - SANTIAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - MOP Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Morande 59 Piso 3º Oficina 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Morande 71, Piso 3, Oficina 357 Comuna -1 Impuesto 1207617,2 Dirección de Envío de la Factura Morande 71, Piso 3, Oficina 357 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL Y TECNICA LIMITADA R.U.T. 79.693.620-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101522 Empujadoras de cadenas 4 Unidad Empujadoras de cadenas Cadena Tracción 824 C según O.R.337 del 07-12-2006 - Cot.N°8107 del 11.12.2006 $ 794.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177.940 $ 3.177.940 22101522 Empujadoras de cadenas 4 Unidad Empujadoras de cadenas Cadena Tracción 824 C según O.R.N°337 del 07-12-2006 - Cot.N°8107 del 11.12.2006 $ 794.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177.940 $ 3.177.940

Total Neto	$ 6.355.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207.617
TOTAL OC	$ 7.563.497