1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2020 Nombre de la Orden de Compra GABMIN. AUTORIZA TRATO DIRECTO ASESORÍA CREATIVA CAMPAÑA COMUNICACIONAL CORONAVIRUS COVID-19 Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SÍNTOMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 700 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 63865546,26 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doblegiro Razón Social DOBLEGIRO DISENO Y PUBLICIDAD S A R.U.T. 77.343.990-7 Sucursal Doblegiro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida CAMPAÑA COMUNICACIONAL CORONAVIRUS COVID-19 CAMPAÑA COMUNICACIONAL CORONAVIRUS COVID-19 $ 336.134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134.454 $ 336.134.454

Total Neto	$ 336.134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865.546
TOTAL OC	$ 400.000.000