1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-577-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ASISTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 14468,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 3   (1110064 )PIZARRA BISILQUE MAGNETICA BLANCA 120X90 CM ALUMINIO UNIDAD 1130064 (1110064) PIZARRA BISILQUE MAGNETICA BLANCA 120X90 CM ALUMINIO UNIDAD; Código: P430562; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1899 $ 25.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.917 $ 76.917

Total Neto	$ 76.917
Descuento	$ 769
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.468
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 90.616