1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-909-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 4567,6 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad   CERA INCOLORA PARA PISOS PLASTICOS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Unidad   CERA PASTA CAOBA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad   PASTILLA PARA ESTANQUE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad   DETERGENTE EN POLVO 200 GRMS. $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360

Total Neto	$ 24.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.568
TOTAL OC	$ 28.608