Orden de Compra. Nº
2332-250-SE14
"
ADQUISICION INSUMOS SALA DE RAYOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-250-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-03-2014
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION INSUMOS SALA DE RAYOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-134-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
36697,55
Dirección de Envío de la Factura
pasaje san andrés N° 57 Cardonal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-04-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
OFIMASTER LTDA.
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA
R.U.T.
78.307.160-6
Sucursal
OFIMASTER LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
160
Paquete
TOALLA SECANTE INTERFOLIADA CAJA X 16 PAQUETES
TOALLA SECANTE INTERFOLIADA CAJA X 16 PAQUETES
$ 867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.720
$ 138.720
51102707
Gluconato de clorhexidina
5
Bidón
JABON LIQUIDO HIPOALERGENICO PARA USO CLINICO BIDON X 5 LITROS
JABON LIQUIDO HIPOALERGENICO PARA USO CLINICO BIDON X 5 LITROS
$ 10.885,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.425
$ 54.425
Total Neto
$ 193.145
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.698
TOTAL OC
$ 229.843