Orden de Compra. Nº
2324-2405-SE13
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MATERIALES VEREDAS ALERCE HISTORICO II-FRIL D.5536
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-2405-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VEREDAS ALERCE HISTORICO II-FRIL D.5536
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2324-548-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
25225,16
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social
FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T.
92.874.000-5
Sucursal
FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
4
Unidad
Plancha zinc liso 1 x 2.5 m 0.035
Plancha zinc liso 1 x 2.5 m 0.035
$ 4.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.364
$ 19.364
11151703
Hilo de poliéster
90
Unidad no definida
Lienza color verde o blanco 210/18 rollo 500 mt
LIENZA 100 MTS (SE ADQUIEREN 90 UNIDADES PARA CUBRIR LA CANTIDAD SOLICITADA)
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.400
$ 113.400
Total Neto
$ 132.764
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.225
TOTAL OC
$ 157.989