1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-347-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORTINAS RRHH Y DIRECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 73209,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortinas roller Razón Social Comercial rfoller del Sur Ltda. R.U.T. 76.278.428-9 Sucursal Cortinas roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131704 Ganchos para cortinas 1 Unidad no definida CORTINAS ROLLER Y BLACK OUT PARA OFICINA DE DIRECTOR Y RECURSOS HUMANOS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) CORTINAS ROLLER Y BLACK OUT PARA OFICINA DE DIRECTOR Y RECURSOS HUMANOS (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) $ 385.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.312 $ 385.312

Total Neto	$ 385.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.209
TOTAL OC	$ 458.521

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.298.691-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.309.350-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.278.428-9 Ver adjunto