1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1671-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales Bodega Abastecimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-536-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 566,2 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 220 Unidad   CD grabable Imation US$ 0,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 110,00 US$ 110,00 43201811 DVD de lectura y escritura 200 Unidad   CD DVD 4.7 GB US$ 0,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 120,00 US$ 120,00 44103103 Tóner 40 Unidad   Toner imp. HP - Laser P-1005 CB 435A US$ 68,75 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.750,00 US$ 2.750,00

Total Neto	US$ 2.980,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 566,20
TOTAL OC	US$ 3.546,20