1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3763-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales Bodega Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-536-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 606,48 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC PUERTO MONTT Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 300 Unidad   CD grabable Imation US$ 0,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 150,00 US$ 150,00 43201811 DVD de lectura y escritura 360 Unidad   CD DVD 4.7 Gb US$ 0,60 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 216,00 US$ 216,00 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad   Cartridge p/imp. Brother HI2170w-tn 360 US$ 71,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 426,00 US$ 426,00 44103103 Tóner 30 Unidad   Toner HP p/imp. laserjet p102w CE 285a US$ 80,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.400,00 US$ 2.400,00

Total Neto	US$ 3.192,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 606,48
TOTAL OC	US$ 3.798,48