1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1625-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Unidad de Almacenamiento DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 565,12365 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoffice Computación Ltda. Razón Social ECOFFICE COMPUTACIÓN LIMITADA R.U.T. 76.293.503-1 Sucursal Ecoffice Computación Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SONY TORRE 100 CD 115   (1374106) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SONY TORRE 100 CD-R 700MB UNIDADE 1400616 (1374106) UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SONY TORRE 100 CD-R 700MB UNIDADE; Código: IMP-000009;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,375 US$ 26,13 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.004,95 US$ 3.004,38

Total Neto	US$ 3.004,38
Descuento	US$ 30,04
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 565,12
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.539,46