1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1410-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA CESFAM - PROGRAMA CAMPAÑA INVIERNO REFUERZO SAPU 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 29 06 001 del sistema 266. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Bodega- San felipe 80 subterráneo Comuna Puerto Montt Impuesto 766,08 Dirección de Envío de la Factura Bodega- San felipe 80 subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. Razón Social DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA R.U.T. 77.099.980-4 Sucursal DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   7   (1555444 )LAPTOP DELL LATITUDE 3490 / INTEL CORE I3-6006U / 8GB RAM / 1TB / GRÁFICOS AMD 520/ WIN 10 PRO UNIDA 1557326 (1555444) LAPTOP DELL LATITUDE 3490 / INTEL CORE I3-6006U / 8GB RAM / 1TB / GRÁFICOS AMD 520/ WIN 10 PRO UNIDA; Código: 1020191760674; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 576,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.032,00 US$ 4.032,00

Total Neto	US$ 4.032,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 766,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 4.798,08