1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-915-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CINTA PARA IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 122,3201 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMARKA S A Razón Social DEMARKA S A R.U.T. 86.132.100-2 Sucursal DEMARKA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-lp14 Contadores de copias 367   (1165521) CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA UNIDAD 1191645 (1165521) CINTA PARA IMPRESORA GENERICA TRANSFERENCIA TERMICA 110MM X 74 MTS CERA UNIDAD ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 1,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 656,93 US$ 656,93

Total Neto	US$ 656,93
Descuento	US$ 13,14
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 122,32
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 766,11