1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-817-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DESRATIZACION LAS CAMELIAS - OPERACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 656652,55824 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRULY NOLEN CHILE S A - Casa Matriz Razón Social TRULY NOLEN CHILE S A R.U.T. 96.591.760-8 Sucursal TRULY NOLEN CHILE S A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION CAMPAMENTO LAS CAMELIAS Y SECTORES ALEDAÑOS. VALOR SERVICIO: 151,2 UF MAS IVA. VALOR UF AL 15-03-2013: $ 22.857,58 SERVICIO DE DESRATIZACION CAMPAMENTO LAS CAMELIAS Y SECTORES ALEDAÑOS. VALOR SERVICIO: 151,2 UF MAS IVA. VALOR UF AL 15-03-2013: $ 22.857,58 $ 3.456.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.456.066 $ 3.456.066

Total Neto	$ 3.456.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.653
TOTAL OC	$ 4.112.719