1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1508-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN CESFAM P. HURTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 57182,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor todoaudio Razón Social IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO R.U.T. 15.435.420-4 Sucursal todoaudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14 EQUIPOS DE APOYO ANDKOSS KIT AMPLIFICACIÓN 180W M8 1   (1387550) EQUIPOS DE APOYO ANDKOSS KIT AMPLIFICACIÓN 180W M818PUF UNIDAD 1414051 (1387550) EQUIPOS DE APOYO ANDKOSS KIT AMPLIFICACIÓN 180W M818PUF UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 304.000
Descuento	$ 3.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.182
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 358.142