1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-355-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2011 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS DIVERSOS SECTORES DE ALERCE D.459 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 75361,34445 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal MCT-ELECTROCOM S.A. - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 50 Galón Pintura Óleo 3.8 Litros Diversos Colores Pintura Óleo 3.8 Litros Diversos Colores $ 7.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.650 $ 396.639

Total Neto	$ 396.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.361
TOTAL OC	$ 472.000