1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1321-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESTRUCTURAL MODULO DENTAL EGAÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2332-136-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 631560 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Patricio Razón Social Ivan Patricio Cisternas Inzunza e.i.r.l. R.U.T. 76.250.647-5 Sucursal Ivan Patricio Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad REPARACION ESTRUCTURAL MODULO DENTAL REPARACION ESTRUCTURAL MODULO DENTAL $ 3.324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.324.000 $ 3.324.000

Total Neto	$ 3.324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 631.560
TOTAL OC	$ 3.955.560