1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO EQUIPO CELULAR DELEGADO ALERCE SR. JUAN CARLOS TRONCOSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 36066,4688 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Teléfonos celulares 1 Unidad   HABILITACION EQUIPO CELULAR IPHONE 4 16GB $176.462 + IVA, MICRO CHIP $ 3.361 + IVA, CAMBIO DE NUMERO $10.000 + IVA, PARA SR. JUAN CARLOS TRONCOSO, DELEGADO ALERCE $ 189.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.824 $ 189.824

Total Neto	$ 189.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.066
TOTAL OC	$ 225.890