1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-213-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA CALEFACCIÓN CECOSF PUERTA SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 189572,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Rafael Razón Social Mantención, servicios, obras en construcción R.U.T. 76.666.714-7 Sucursal Victor Rafael Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192213 Unidad de calefacción del sistema de sujeción o ev 1 Unidad no definida REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL CECOSF PUERTA SUR (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DEL CECOSF PUERTA SUR (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) $ 997.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.748 $ 997.748

Total Neto	$ 997.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.572
TOTAL OC	$ 1.187.320