1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-446-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra TROFEOS DIF. CAMPEONATOS DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-208-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 212002 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROFEOSPORT Razón Social SOC COMERCIAL SPORT LIMITADA R.U.T. 77.634.740-K Sucursal TROFEOSPORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 7 Unidad COPA G/90 CMS. COPA G/90 CMS. $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000 49101702 Trofeos 7 Unidad COPA G/80 CMS. COPA G/80 CMS. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.000 $ 343.000 49101702 Trofeos 7 Unidad COPA G 1 MT. COPA G 1 MT. $ 57.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.800 $ 401.800

Total Neto	$ 1.115.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.002
TOTAL OC	$ 1.327.802