1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4709-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO AREAS VERDES ALTO LA PALOMA ENTRE PAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 577150,46 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fahneu ltda. Razón Social AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.335.400-6 Sucursal Fahneu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25161507 Bicicletas 1 Unidad no definida BICICLETERO (PB-001) BICICLETERO (PB-001) $ 211.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.394 $ 211.394 30103201 Enrejado de acero 20 Unidad no definida REJA METALICA (R-100) REJA METALICA (R-100) $ 141.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826.240 $ 2.826.240

Total Neto	$ 3.037.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.150
TOTAL OC	$ 3.614.784