1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-335-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COMPOSITE A2 P/LOS CESFAM I.MUNIC. PTO MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 249,3446 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152428 2239-13-LP11 Resinas de relleno directo 40   (888292) COMPOSITE 3M A2B FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GRS 897292 (888292) COMPOSITE 3M A2B FILTEK Z350 XT JERINGA 4 GRS; Código: ;Región : X US$ 33,14 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.325,60 US$ 1.325,60

Total Neto	US$ 1.325,60
Descuento	US$ 13,26
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 249,34
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.561,68