1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-748-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO INTERNET PARA CENTRO CIVICO ALERCE NORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 21707,420162 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur - Puerto Montt Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S A R.U.T. 90.299.000-3 Sucursal Telefónica del Sur - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA (PLAN INTERNET DEDICADO EMPRESA) COSTO DE INSTALACION 5 UF + IVA, VALOR UF DIA 07/03/2013 $22.849,89 SERVICIO DE INTERNET EN FIBRA OPTICA (PLAN INTERNET DEDICADO EMPRESA) COSTO DE INSTALACION 5 UF + IVA, VALOR UF DIA 07/03/2013 $22.849,89 $ 114.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.250 $ 114.250

Total Neto	$ 114.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.707
TOTAL OC	$ 135.957