1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-61-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA ASISTE DOMICILIARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 131,0848 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Notebookcenter Razón Social COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA R.U.T. 76.525.840-5 Sucursal Notebookcenter Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121706 2239-8-LP10 Bolsos para computadores 11   (993566) MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS CON RUEDAS ACOLCHADO NEGRO 16 UNIDAD 1010714 (993566) MOCHILA PARA NOTEBOOK TARGUS CON RUEDAS ACOLCHADO NEGRO 16 UNIDAD; Código: =;Región : X US$ 64,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 704,00 US$ 704,00

Total Neto	US$ 704,00
Descuento	US$ 14,08
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 131,08
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 821,00