1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1077-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2017 Nombre de la Orden de Compra amalgama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 81920,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO EN BODEGA 20 PARQUE HUSSAMONTT FONO CONTACTO +569 79791422 DE LUN A VIERNES 8.30 A 16.00 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVENIO MARCO Razón Social MEDICALTEK CHILE S A R.U.T. 96.696.000-0 Sucursal CONVENIO MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152434 2239-16-LR15 Amalgamadores odontológicos 3   (1266147) AMALGAMA NEW STETIC CAPSULA 2 DOSIS 100 UNIDADES 1292247 (1266147) AMALGAMA NEW STETIC CAPSULA 2 DOSIS 100 UNIDADES; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $13066 $ 143.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.160 $ 431.160

Total Neto	$ 431.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.920
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 513.080