1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-908-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra MAT. ASEO CENTRO DE LA MUJER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-392-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 26388,34 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 6 Unidad   CLORO X 1 LT. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad   AROMATIZANTE AMBIENTAL AROMA CITRICO P/DISPENSADOR KIMCARE OCEAN 48 ML $ 7.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.275 $ 38.275 14111703 Toallas de papel 7 Paquete   TOALLAS PAPEL SCOTT X 3 UNI $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160 $ 6.160 14111704 Papel higiénico 20 Unidad   PAPEL HIGIENICO SCOTT JUMBO 550 MTS $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.600 $ 41.600 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete   BOLSAS BASURA x 10 UNI $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.570 $ 7.570 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad   PAÑOS TIPO DANZARINA $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad   LAVALOZA VIRGINIA X 750 ML $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.746 $ 4.746 47131816 Desodorantes 5 Unidad   DESINFECTANTE DE AMBIENTE IGENIX 360 ML $ 1.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.155 $ 6.155 47131816 Desodorantes 8 Unidad   DESODORANTE AMBIENTAL 360 ML DIF. AROMAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad   LIMPIAVIDRIOS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 47131615 Escobillones 1 Unidad   ESCOBILLON MUNICIPAL CON MANGO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 47131615 Escobillones 3 Unidad   ESCOBILLON OSO CON MANGO $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad   LIMPIADOR CLORO GEL X 900 ML $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050

Total Neto	$ 138.886
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.388
TOTAL OC	$ 165.274