1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-3991-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2013 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION BANDEJON AVDA LOS ROBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-548-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 462,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITEN LTDA. Razón Social COMERCIAL DITEN LIMITADA R.U.T. 76.013.690-5 Sucursal COMERCIAL DITEN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 29 Unidad no definida LIJA MADERA GRANO 80 LIJA MADERA GRANO 80 $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436

Total Neto	$ 2.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 463
TOTAL OC	$ 2.899