1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-4774-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra AREAS VERDES AV. EGAÑA D. 10667 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 30898,1496 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 100 Unidad TUTOR DE PINO IMPREGNAO 1 A 1,5" POLIN PINO IMPREGNADO 2,6 MTS LARGO X 80 MM ESPESOR $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.496 46171501 Candados 2 Unidad CANDADO ODIS 750 O SIMILAR CANDADO ODIS 750 O SIMILAR $ 11.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.126 $ 23.126

Total Neto	$ 162.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.898
TOTAL OC	$ 193.520