1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-2721-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. MEJ DE CAMINOS Y ESPACIOS PUBLICOS D. 7221 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 30376,049968 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Service Limitada - Puerto Montt Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Max Service Limitada - Puerto Montt Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 33 Unidad Pala con mango Pala con mango $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.667 $ 95.672 31211910 Mitones 100 Par Guantes de nitrilo Guantes de nitrilo $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31211910 Mitones 36 Par Guantes de descarne Guantes de descarne $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.202

Total Neto	$ 159.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.376
TOTAL OC	$ 190.250