1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1199-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Butacas Salas de Espera CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-04 del sistema 215-29-04. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 226467,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 10   (1520362 )BUTACA - ISO POLI 5 ASTOS UNIDAD 1522363 (1520362) BUTACA - ISO POLI 5 ASTOS UNIDAD; Código: 175; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $26880 $ 122.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.800 $ 1.228.800

Total Neto	$ 1.228.800
Descuento	$ 36.864
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.468
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.418.404