1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-168-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION AGUJAS DESECHABLAES CAMPAÑA VACUNACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 37939,77 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CODIMED CHILE LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA LIMITADA R.U.T. 78.124.770-7 Sucursal CODIMED CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 99 Caja AGUJA DESECHABLE NIPRO 25G X 5/8 (CAJA X 100 UNIDADES) AGUJA DESECHABLE NIPRO 25G X 5/8 (CAJA X 100 UNIDADES) $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.683 $ 199.683

Total Neto	$ 199.683
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.940
TOTAL OC	$ 237.623